当前位置:首页 > 首页其他栏目 > 财政预决算 > 三公经费

2020年玉林市北部湾办部门预算公开编制说明

2020-06-01 17:25     来源:玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

市北部湾办2020年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

一、主要职能

(一)负责组织拟订市北部湾经济区重大发展战略、 发展规划和重大政策,并组织实施。协调玉林市有关部门和园区,共同推进市北部湾经济区规划建设管理工作。    (二)负责组织拟订市北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调市北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导市北部湾经济区重大产业招商工作。    (三)统筹指导市北部湾经济区重点产业园区申报及规划建设。    (四)统筹推进市北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新,推进市北部湾经济区同城化纵深发展。

(五)统筹推进铁山港东岸码头规划建设。推动港口重大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。    (六)参与推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。参与北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设及相关发展规划和政策的制定工作。   (七)负责市北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。   (八)组织申报及参与管理市北部湾经济区重大发展专项资金。

 (九)负责市北部湾经济区重大人才工作,参与推进市北部湾经济区人力资源开发。   (十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。   (十一)职能转变。市北部湾经济区规划建设管理办公室应落实市

北部湾经济区规划建设管理职责,加强统筹协调管理,充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用,实现市北部湾经济区重要资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

二、机构设置情况

(一)玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室是玉林市人民政府工作部门,为正处级行政机关单位,没有下属单位。玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。

(二)人员构成情况

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室核定编制9名,其中:行政编制数8名,后勤服务人员控制数1名,现有工作人员12人,其中在职在编人员9人,聘用工作人员3人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

    玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2020年预算总收入183.585万元,总支出183.585万元。

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入161.7507万元,同比增加19.497万元,增长13.7%。经费增加的主要原因是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

上年结余收入21.8343万元,同比增长20.0759万元,增长1141.7%,其中:一般公共预算拨款结转21.8343万元,同比增长20.0759万元,增长1141.7%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。经费增加的主要原因是根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出183.5850万元,同比增加39.5729 万元,增长27.47 %。其中:基本支出142.7507万元,占支出总预算的77.75%,同比增长59.2123万元,增长70.8 %;项目支出40.8343万元,占支出总预算的22.25 %,同比增长17.0759万元,增长71.87%。此项经费增加的主要原因是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算144.0959万元,占支出总预算的78.49%,同比增长36.7991万元,增长34.29%经费增加的主要原因是:人员调整经费追加及有关基数调整。

  (2)基本养老保险类科目支出预算19.9104 万元,占支出总预算的10.85%,同比减少0.0513万元,下降0.25 %。经费增加的主要原因是:人员调整及有关基数调整。

  (3)医疗卫生类科目支出预算9.6235万元,占支出总预算的5.24%,同比增长1.4249万元,增长17.37%。经费增加的主要原因是:人员调整经费追加及有关基数调整。

(4)住房保障支出类科目支出预算9.9552万元,占支出总预算的5.42%,同比增长1.4万元,增长16.36%。经费增加的主要原因是:人员调整经费追加及有关基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算

2020年一般公共预算基本支出183.585万元,占支出总预算的100%,同比增加 39.5729 万元,增长27.47  %。此项经费增加支出的主要原因是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加支出。其中:

  工资福利支出预算 117.6685万元,占基本支出预算64.10%,同比增加 17.4607万元,增长17.42 %。经费增加的主要原因是:人员调整经费追加及有关工资标准调整。

  商品和服务支出预算 25.0822万元,占基本支出预算 13.66 %,同比增加5.0923 万元,增长25.47%。经费增加支出的主要原因是:有关增员增资等经费追加支出。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加 0万元,增长0 %。

(2)项目支出预算

项目支出40.8343万元,占支出总预算的22.24%,同比增加 17.0759万元,增长71.87%经费增加的主要原因是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金其中:

   工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算40.8343万元,占项目支出预算 100 %,同比增加30.3543 万元,增长289.64%。

其他资本性支出 0 万元,占项目支出预算 0 %

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1.5  万元,比2019年初预算 1.5 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算 1.5 万元,同比减少 0 万元,下降0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算 0万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,市北部湾办公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少  0万元,下降0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0%。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算 183.585 万元,同比增长39.5729万元,增长27.47 %,主要是由于:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

2020年部门支出预算183.585 万元,同比增长39.5729万元,增长27.47 %,主要是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算183.585 万元,同比增长39.5729万元,增长27.47 %,主要是由于:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算 183.585 万元,同比增长39.5729万元,增长27.47 %,主要是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(183.585)万元,较2019年预算增加(39.5729)万元,增长(27.47%经费增加的主要原因是:根据上级有关文件,下达结转了2019年广西北部湾经济区重大人才项目专项资金及有关增员增资等经费追加支出

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算4.43万元,同比增加3.03 万元,增长216.42 %。政府集中采购预算4.43万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算  0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算4.43万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.43万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,本部门没有预算额度在50万元以上(含50万元)的预算项目。

部门整体支出绩效目标为:(详见附件2)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:市北部湾办2020年部门预算公开表.xlsx

附件2:2020年部门整体支出绩效评价目标申报表.xlsx


文件下载:

关联文件: