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市北部湾办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-01-29 11:00     来源:玉林市北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室
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2018北部湾办公室部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、玉林市北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室单位基本情况 

(一)基本职能 

1.全面贯彻北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会和玉林市委、市政府工作决策部署,落实上级赋予的各项职责,推进玉林市积极进入北部湾(广西)经济区建设发展。

   2.统筹组织制定玉林市北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。

    3.组织制定玉林市北部湾(广西)经济区路、港、水、电等重大基础设施发展规划,组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。 授权负责管理和整合公路、铁路、港口等重要资源和国有资产,组建和管理公路、铁路、港口建设和经营公司,促进经济区路港一体化发展。

    4.统筹管理玉林市北部湾(广西)经济区土地、水资源的开发利用,在政府授权内负责组织审定利用土地、水利资源的重大建设项目。

   5.组织玉林市北部湾(广西)经济区建设的宣传推介工作。

   6.筹集、管理和安排使用北部湾(广西)经济区开发建设发展专项资金。

   7.研究提出加快市北部湾(广西)经济区开发建设的政策措施。

   8.组织参加自治区北部湾(广西)经济区管委会开展的各项宣传推介、论坛、博览活动。

   9.玉林市人民政府赋予的其他职责。 

(二)机构设置情况 

玉林市北部湾办公室于20069月成立,是市委市政府派出机构,属于正处级行政机关单位,没有下属单位。玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。

二、人员构成情况 

玉林市北部湾(广西)经济区办公室核定编制9,其中:行政编制数8(含机关事业编制),工勤编制数1,现有工作人员9,其中在职在编人员8,聘用工作人员1人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算139.7605万元,同比增加 33.3301 万元,增长31.31%。其中: 

一般公共预算拨款139.7605万元,同比增加33.3301万元,增长31.31%

上年结余收入2万元,同比增长2万元,增长100%,其中:一般公共预算拨款结转2万元,同比增长2万元,增长100%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

  其他结转 0 万元,同比减少0万元,下降0%

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算139.7605万元,其中:基本支出115.7605万元,占支出总预算的82.83%,同比增加21.3301 万元,增长23.08%;项目支出24万元,占支出总预算的 17.17 %,同比增长10万元,增长71.42% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算120.4405万元,占支出总预算的 86.17 %,同比增加27.3461 万元,增长29.37%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算0 万元,占支出总预算的%,同比增加  0万元,增长 0 %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算 9.8957 万元,占支出总预算的 7.08%,同比增长3.1124 万元,增长45.88 %。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算 9.4243万元,占支出总预算的6.74 %,同比增长2.8716万元,增长43.82 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算113.7605万元,占支出总预算的 81.40 %,同比增加 21.3301万元,增长 23.08 %。其中: 

  工资福利支出预算 67.8777万元,占基本支出预算59.66%,同比减少2.2475万元,减少3.20%。 

  商品和服务支出预算 45.8188万元,占基本支出预算40.28 %,同比增加32.3386万元,增长239.90%。 

  对个人和家庭的补助支出预算0.064万元,占基本支出预算0.056%,同比减少8.761万元,减少99.27 %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出 24万元,占支出总预算的0 %,同比减少 0 万元,降低0 %。其中: 

  工资福利支出预算6.18万元,占项目支出预算25.75 % 

  商品和服务支出预算17.82万元,占项目支出预算74.25% 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算 0 % 

  其他资本性支出 0 万元,占项目支出预算 0 % 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出 139.7605万元,其中:基本支出 113.7605 万元, 项目支出 24万元。具体支出预算如下: 

  行政运行 78.7334万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市北部湾办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务24万元,全部是项目支出预算。2018年专项经费主要有如下项:1、项目推进经费6万元,作为市北部湾办公室推进项目工作的专项业务经费,主要用于推进项目工作的差旅费、政策对接费用以及办公耗材等费用。2、北部湾经济区铁山港(龙潭)组团东岸玉林产业园项目指挥部工作经费8万元,作为指挥部办公室在工作中需频繁与北海市、合浦县对接,机构正常运转需安排电话、房租、水电等办公费、差旅费、办公耗品及对接工作费用等。3北部湾经济区项目推进工作经费10万元,主要用于推进北部湾经济区重大项目建设及开展龙港新区管理体制改革研究和其它园区及产业发展等工作的差旅费、接待费、政策对接费用以及办公耗材等费用。                    

行政单位医疗经费9.8957万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

行政单位养老保险经费15.7071万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

住房公积金 9.4243万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.5万元,公务用车运行维护费支出预算 2万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1.5万元,比2017年初预算0.33万元增加1.17万元,同比增长 354.45%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2018年预算 1.5万元,同比增加1.17 万元,增长354.45 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费

3.公务用车费2018年预算 2万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 2 万元,同比增长2 万元,增长100 %,根据市公务用车改革,我办原未有保留公务用车,因工作需要,我办于7月份申请委托管理了一辆公务用车,用于对接自治区北部湾办争取重大产业发展专项资金和政策扶持,联系加快龙港新区规划建设等重大事项工作对接,因此产生了车辆运行费。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算 4万元,同比增加4 万元,增长100 %政府集中采购预算 4万元,占政府采购预算100%分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0 %

政府采购资金来源于一般公共预算 4万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 4万元,上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 4万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算 0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

  行政运行 78.7338万元,全部是基本支出预算。主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

附件:2018年部门预算公开表格.xls.xlsx

 

 

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